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岗位职责
1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制。
2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。
3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。
4、审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。
5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。
6、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。
7、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。
8、确定酒店应收到的每日收入确实已经收到，并做了正确的记录；
9、审查酒店每日房务和餐饮的收入以及所有交易的相关凭证；
10、审核其他营运部门的收入，如水疗和康体中心、洗衣房和商务中心等；
11、审核所有的现金支出和优惠券是否都有合理的、严格的审批并有相关的凭证；
12、在系统中抽查常规住房和合约房的房价；
13、及时将所有的消费和挂帐项目转到相关帐户；
14、在对帐目进行调整并转入客人信贷帐户前，协助准备所有的挂帐调整单据给财务部总监和总经理审核并签署；
15、确保将所有的费用和信贷额正确输入到相关的帐户；
16、及时地准备临时帐单和每月帐项通知单递交客户，并按时跟进；
17、协助监管和维护所有预付款的凭证，并在每月月底和总帐平帐；
备注：该岗位负责公司薪酬模块。

岗位要求
1、对财务各项指标具有一定的敏感力；
2、熟练掌握并使用财务核算软件
3、工作认真负责、细心；

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